南江县人民检察院

2021年整体支出绩效评价报告

1. 部门概况

1. 机构组成南江县人民检察院（本级）是一个独立核算机构，内设5个机构，主要包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，派驻长赤、光雾山、沙河、赶场、杨坝5个检察室，下设1个事业单位，南江县人民检察院信息中心。
2. 机构职能南江县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是根据宪法和法律，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
3. 人员概况

2021年我院人员编制64人，其中政法编制48人、事业编制5人、机关工勤11人。年终实有人数为59人，其中政法编制人员45人，事业人员5人，机关工勤8人，长赡人员1人。

1. 部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况2021年财政拨款收入16,648,037.44元（其中：财政拨款基本支出：13,764,037.44元；财政拨款项目支出2,884,000.00元），与2020年相比，财政拨款全年收入增加19.7%。
2. 部门财政资金支出情况2021年财政拨款支出16,648,037.44元（其中：财政拨款基本支出：13,764,037.44元；财政拨款项目支出2,884,000.00元），与2020年相比，财政拨款全年支出增加19.7%。

1. 部门财政支出管理情况（一）制度建设情况为加强单位内部管理，我院建立健全了《内部管理制度》《印章管理制度》《公务接待管理制度》等相关制度，为规范“三重一大”决策运行程序，完善和制定了《“三重一大”事项议事决策制度》，提高了决策的民主性、科学性、规范性。（二）绩效目标管理情况

我院以上一年度预决算数据为支撑，结合当年预判支出情况，科学编制年初预算，提高预算编制的科学性和合理性，重视年初绩效评价工作，坚持“支出必问效”的原则，根据年初下达目标任务，制定年初目标绩效和目标完成计划，强化绩效动态监控，实施绩效目标全过程监控，提高规范性和长效性。

（三）综合管理情况

我院无政府性债务，当年无新增债务。在财务管理上，严格执行《预算法》和上级相关文件规定；在资产管理上，建立了资产台账，做到资产来源、资产规格、资产价值、管理人员等清楚明晰；在“三公经费”使用上，严格执行年初预算不超标准，本着厉行节约的原则，压缩非公务活动支出，减少不必要的开支，2021年单位“三公”经费财政拨款支出23.31万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出3.81万元，公务用车运行维护费19.5万元；在信息公开和日常监督上，我院按照财政相关要求，将预、决算情况、绩效评价情况按时公开到本级政府网站，接受社会监督，同时，接受定期和不定期抽查、检查、内审2次。

（四）综合绩效情况

按照预算绩效管理要求，我院年初对4项项目进行了事前绩效评估，预算执行过程中，展开了绩效自评，对照项目绩效要求，我院4项项目经费执行完毕，年终绩效目标能够较好的完成。

1.“移动办案平台及警车GPS租赁费”项目绩效完成情况：该项目年初预算19.4万元，执行数19.4万元，完成预算100%，主要用于引入移动式办案平台和执法执勤用车GPS系统，提高办案质量和效率。

2.“律师参与化解信访案件补助”项目绩效完成情况：该项目年初预算3万元，执行数3万元，完成预算100%，主要用于引入律师参与化解涉诉信访案件办理过程，保障了人民权利，维护公平正义。

3.“人民监督院经费”项目绩效完成情况：该项目年初预算2万元，执行数2万元，完成预算100%，主要用于邀请人民监督员参与案件办理过程，对案件办理实施监督，提升办案质量。

4.“办案经费”项目绩效完成情况：该项目年初预算25万元，执行数25万元，完成预算100%，主要用于保障案件办理过程中发生的差旅费、交通费等成本性费用支出，全年办理刑事案件692件，书面纠正侦查、审判活动违法10件，办理民事、行政监督案件55件，提出检察建议23件，着力解决群众关心的问题、行政机关棘手的难题，摸排公益诉讼线索72件，立案50件，发出诉前检察建议29件，为国家和集体挽回经济损失。

（五）评价结论

2021年我院整体绩效评价较好，能够按照预算管理相关要求，科学编制预算，严格执行预算，预算资金与年初目标任务相适应，资金用途明确，使用规范合理，能够为完成目标任务提供资金保障，维护了国家和人民的利益。

（五）存在的问题下一步打算

1.存在问题

制定更新不及时，财务管理方面有待加强。

2.改进建议

增强学习意识，强化对业务人员的培训，积极学习新政策、新规定和业务知识，并运用到实际工作中去，提升管理能力。

南江县人民检察院

2022年7月29日

附件：南江县人民检察院2021年部门整体支出绩效评价.doc